Dit proces genereert een documentenstroom tussen de leverancier en de klant.
FUN AND SPORT koopt goederen aan bij een bepaalde leverancier
FUN AND SPORT koopt goederen aan bij een bepaalde leverancier
FUN AND SPORT wil een product aankopen. Wij willen graag informatie krijgen van onze leveranciers en zullen hierdoor een prijsaanvraag opsturen naar de leveranciers.
Enkele dagen later zullen de leveranciers ons een offerte bezorgen. De offerte zal de aankoopprijs en de verkoopsvoorwaarden vermelden.
Wij vergelijken de verschillende offertes.
Op basis onze voorkeur naar een bepaalde offerte maken wij een bestelbon op en sturen deze op naar de gekozen leverancier.
Enkele dagen later zal onze leverancier ons een orderbevestiging bezorgen.
Wij vergelijken onze bestelbon met de orderbevestiging van de leverancier. Komen alle gegevens (aantal, omschrijving, prijs, …) overeen dan reageren wij niet naar onze leverancier. Zijn er echter verschillen, dan zullen wij contact moeten opnemen met onze leverancier om de fout(en) recht te zetten.
Op de afgesproken leverdatum zal de transporteur de bestelde goederen, samen met een leveringsbon of verzendnota bij ons afleveren.
Wij vergelijken de geleverde goederen met de pakbon, bij een tekort aan goederen contacteren we onze leverancier om dit recht te zetten.
Later ontvangen wij een inkomende factuur.
Wij vergelijken de factuur met de leveringsbon. Is de factuur correct opgemaakt reageren wij niet naar onze leverancier. Bij een fout contacteren wij onze leverancier met de vraag deze fout recht te zetten. (Bij een factuur waar te veel is op aangerekend zal de leverancier een creditnota opstellen).
Voor de vervaldag van de factuur zullen wij onze leverancier betalen aan de hand van een overschrijving.
Enkele dagen later zullen de leveranciers ons een offerte bezorgen. De offerte zal de aankoopprijs en de verkoopsvoorwaarden vermelden.
Wij vergelijken de verschillende offertes.
Op basis onze voorkeur naar een bepaalde offerte maken wij een bestelbon op en sturen deze op naar de gekozen leverancier.
Enkele dagen later zal onze leverancier ons een orderbevestiging bezorgen.
Wij vergelijken onze bestelbon met de orderbevestiging van de leverancier. Komen alle gegevens (aantal, omschrijving, prijs, …) overeen dan reageren wij niet naar onze leverancier. Zijn er echter verschillen, dan zullen wij contact moeten opnemen met onze leverancier om de fout(en) recht te zetten.
Op de afgesproken leverdatum zal de transporteur de bestelde goederen, samen met een leveringsbon of verzendnota bij ons afleveren.
Wij vergelijken de geleverde goederen met de pakbon, bij een tekort aan goederen contacteren we onze leverancier om dit recht te zetten.
Later ontvangen wij een inkomende factuur.
Wij vergelijken de factuur met de leveringsbon. Is de factuur correct opgemaakt reageren wij niet naar onze leverancier. Bij een fout contacteren wij onze leverancier met de vraag deze fout recht te zetten. (Bij een factuur waar te veel is op aangerekend zal de leverancier een creditnota opstellen).
Voor de vervaldag van de factuur zullen wij onze leverancier betalen aan de hand van een overschrijving.